宿州烈士陵园 2025 年度项目支出

绩效自评清单

序号

项目名称

备注

1

讲解员服务费

2

防虫消防馆内维修

3

“9.30”烈士纪念日活动经费(含清明节异地祭

扫)

4

宿州烈士陵园园林绿化养护及保洁、安保管理采

购项目

5

追加宿州烈士陵园自收自支在编人员工资等人员

经费

6

宿州市烈士陵园继续使用中央优抚事业单位补助

资金

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称

讲解员服务费

主管部门

606-宿州市退役军人事务局

实施单位

606003-宿州烈士陵园

项目期限

3年

其中：建设期限

运营期限

资金投向领域

项目资金 （万元）

年初预算

数

全年预算

数

全年执行

数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

18.80

18.80

18.80

10

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

18.80

18.80

18.80

—

专项债券资金

0.00

0.00

0.00

—

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

—

其他资金

0.00

0.00

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1：年接待团体单位游客不低于2万人，开展爱国主义教育、核心价

值观教育活动不低于10场。 目标2：更好的发挥陵园爱教基地宣传作

用，形成良好的社会风气

完成全年目标

绩效指标

一级指标 二级指标

三级指标

年度指标

值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及

改进措施

产出指标

数量指

标

讲解服务人员数

＝4人

4人

10

10

质量指

标

接待服务完成率及讲解任务完成率

＝100%

100%

15

15

时效指

标

接待及讲解及时率

＝100%

100%

15

15

成本指

标

讲解服务费

≤188000

元

188000元

10

10

效益指标

经济效

益

不产生经济效益

不适用

达成预期

指标

0.1

0.1

社会效

益

开展爱国主义教育、核心价值观教育和党史教育，充分发挥陵园爱国主义教育基地宣传作，形成良好的社会风气

有效影响

达成预期

指标

14.9

14.9

生态效

益

不产生生态效益

不适用

达成预期

指标

0.1

0.1

可持续

影响

开展爱国主义教育活动，更好的发挥陵园爱教基地的宣传作用

持续影响

达成预期

指标

14.9

14.9

满意度指

标

服务对象满意

度

社会公众满意度

≥92%

95%

10

10

总分

100

100.00

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称

防虫消防馆内维修

主管部门

606-宿州市退役军人事务局

实施单位

606003-宿州烈士陵园

项目期限

3年

其中：建设期限

运营期限

资金投向领域

项目资金 （万元）

年初预算

数

全年预算

数

全年执行

数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

5.00

5.00

4.04

10

80.85%

8.08

其中：本年财政拨款

5.00

5.00

4.04

—

专项债券资金

0.00

0.00

0.00

—

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

—

其他资金

0.00

0.00

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1：定期给园内苗木施肥、打药。目标2：更换陈旧的馆内烟火报警

器，陵园的消防设备更换，建立四个微型消防站，清理废旧设施。

目标3：园内零星维修，提升展厅展示效果，及时清理废旧设施

完成年度目标

绩效指标

一级指标 二级指标

三级指标

年度指标

值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及

改进措施

产出指标

数量指

标

消防栓

＝5个

5个

5

5

微型消防站

＝4个

4个

5

5

灭火器

＝36个

36个

5

5

日常维修等

常年

达成预期

指标

5

5

质量指

标

消费器材达标率

＝100%

100%

5

5

维修验收率

＝100%

100%

5

5

时效指

标

消防器材定期检查

一季度检

查一次

达成预期

指标

10

10

成本指

标

防虫消费、维修等业务费用

≤50000元

40432.05

元

10

10

效益指标

经济效

益

不产生经济效益

不适用

达成预期

指标

0.1

0.1

社会效

益

预防为主、 综合治理，预防火灾，保障国家财产安全

持续增强

达成预期

指标

14.9

14.9

生态效

益

不产生生态效益指标

不适用

达成预期

指标

0.1

0.1

可持续

影响

园林绿化、整洁优美环境、安全和谐

持续影响

达成预期

指标

14.9

14.9

满意度指

标

服务对象满意

度

社会公众满意度

≤95%

95%

10

10

总分

100

98.08

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称

“9.30”烈士纪念日活动经费(含清明节异地祭扫)

主管部门

606-宿州市退役军人事务局

实施单位

606003-宿州烈士陵园

项目期限

3年

其中：建设期限

运营期限

资金投向领域

项目资金 （万元）

年初预算

数

全年预算

数

全年执行

数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

4.00

4.00

2.95

10

73.68%

7.37

其中：本年财政拨款

4.00

4.00

2.95

—

专项债券资金

0.00

0.00

0.00

—

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

—

其他资金

0.00

0.00

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

举行烈士纪念日活动，弘扬烈士精神，缅怀烈士功绩，培养公民的爱国

主义、集体主义精神和社会主义道德风尚，增强民族凝聚力。

完成全年目标

绩效指标

一级指标 二级指标

三级指标

年度指标

值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及

改进措施

产出指标

数量指

标

花篮

≥9个

9个

7

7

花圈

≥5个

5个

7

7

鲜花

≥500朵

500朵

6

6

质量指

标

活动所购买物品合格率

＝100%

100%

10

10

时效指

标

“9.30”烈士纪念日活动开展时间

9月30日

达成预期

指标

5

5

清明节祭扫活动开展时间

清明节前

夕

达成预期

指标

5

5

成本指

标

活动开展所需经费

≤4万元

2.95万元

10

10

效益指标

经济效

益

不产生经济效益

不适用

达成预期

指标

0.1

0.1

社会效

益

通过开展烈士纪念活动，在全社会树立崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚

持续增强

达成预期

指标

14.9

14.9

生态效

益

不产生生态效益

不适用

达成预期

指标

0.1

0.1

可持续

影响

在全社会形成缅怀英烈的浓厚氛围

持续影响

达成预期

指标

14.9

14.9

满意度指

标

服务对象满意

度

社会公众满意度

≥92%

95%

10

10

总分

100

97.37

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称

宿州烈士陵园园林绿化养护及保洁 、安保管理采购项目

主管部门

606-宿州市退役军人事务局

实施单位

606003-宿州烈士陵园

项目期限

3年

其中：建设期限

运营期限

资金投向领域

项目资金 （万元）

年初预算

数

全年预算

数

全年执行

数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

79.95

79.95

75.78

10

94.78%

9.48

其中：本年财政拨款

79.95

79.95

75.78

—

专项债券资金

0.00

0.00

0.00

—

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

—

其他资金

0.00

0.00

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1：治安管理：阻止携带易燃易爆等危险物品进入陵园 ；禁止行乞算

命，酗酒闹事，噪音扰民、损毁花草树木，严禁自行车等各种车辆动物及犬类进入陵园，禁止在陵园内从事商业活动 ，依法保护陵园内的文物和有纪念意义的建筑物 、设施等，建立保护措施，保证文物和设施完好

。目标2：卫生保洁：加强陵园内环境卫生管理 ，按照规定设置环境卫生设施，及时清扫保洁，并达到下列标准：1、道路、广场无垃圾、污垢、油垢和杂物等，2、建筑物、构筑物、栏杆、标志标牌、卫生箱等设施完好整洁，维修、油饰、粉刷和清洗及时；3、垃圾清扫、清运及时；目标3：园林绿化：引导游人文明游园 ，爱护公园绿化，严禁损毁花草树木 ，

进入草坪绿地；及时清理死树、杂树、杂草，定期给园内苗木施肥 、打

药、浇灌、修剪。

完成全年目标

绩效指标

一级指标 二级指标

三级指标

年度指标

值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及

改进措施

产出指标

数量指

标

安保人员

＝12人

12人

5

5

保洁人员

＝8人

8人

5

5

园林园艺人员

＝2人

2人

5

5

质量指

标

陵园绿地、道路、草坪、水面保洁率

＝100%

100%

5

5

垃圾枯枝杂草清运、公共设施保洁与维护合格率

＝100%

100%

5

5

绿地、绿篱、树木养护，树木更新率

＝100%

100%

5

5

门卫、园内巡视和纪念馆 、烈士墓园的24小时安保达标率

＝100%

100%

5

5

时效指

标

各项工作按计划完成序时进度率

＝100%

100%

10

10

成本指

标

园林绿化养护及保洁 、安保管理费用

≤79.95万

元

75.78万元

5

5

效益指标

经济效

益

不产生经济效益

不适用

达成预期

指标

0.1

0.1

绩效指标

效益指标

社会效

益

美观整洁干净清洁，保障园内全年安全，环保空气清新，环境优美，游客满意

持续保持

达成预期

指标

10

10

生态效

益

净化空气，减少城市噪音

有效提升

达成预期

指标

10

10

可持续

影响

干净清洁、环保、空气清新，环境优美，游客满意

持续影响

达成预期

指标

9.9

9.9

满意度指

标

服务对象满意

度

游客满意、社会认可度

≥94%

96%

10

10

总分

100

99.48

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称

追加宿州烈士陵园自收自支在编人员工资等人员经费

主管部门

606-宿州市退役军人事务局

实施单位

606003-宿州烈士陵园

项目期限

1年

其中：建设期限

运营期限

资金投向领域

项目资金 （万元）

年初预算

数

全年预算

数

全年执行

数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

0.00

15.96

15.96

10

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

0.00

15.96

15.96

—

专项债券资金

0.00

0.00

0.00

—

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

—

其他资金

0.00

0.00

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过发放自收自收在编人员工资 ，缴纳其社保，可以更好的激发职工的

工作积极性，促进单位的和谐发展

完成年度目标

绩效指标

一级指标 二级指标

三级指标

年度指标

值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及

改进措施

产出指标

数量指

标

自收自支在编人员

＝1人

1人

15

15

质量指

标

自收自支在编人员薪酬发放率

＝100%

100%

15

15

时效指

标

薪资发放时间

每月10日

之前

达成预期

指标

10

10

成本指

标

自收自支在编人员经费

≤

159565.06

元

159565.06

元

10

10

效益指标

经济效

益

不产生经济效益

不适用

达成预期

指标

0.1

0.1

社会效

益

自收自支在编人员经费得到保障

有效保障

达成预期

指标

14.9

14.9

生态效

益

不产生生态效益

不适用

达成预期

指标

0.1

0.1

可持续

影响

激发职工工资积极性

持续影响

达成预期

指标

14.9

14.9

满意度指

标

服务对象满意

度

职工满意度

≥98%

100%

10

10

总分

100

100.00

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称

宿州市烈士陵园继续使用中央优抚事业单位补助资金

主管部门

606-宿州市退役军人事务局

实施单位

606003-宿州烈士陵园

项目期限

1年

其中：建设期限

运营期限

资金投向领域

项目资金 （万元）

年初预算

数

全年预算

数

全年执行

数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

0.00

12.55

7.84

10

62.46%

6.25

其中：本年财政拨款

0.00

12.55

7.84

—

专项债券资金

0.00

0.00

0.00

—

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

—

其他资金

0.00

0.00

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过研发祭扫码、导览系统等，让群众可线上参观、祭奠，满足群众多

元化参观祭扫需求。

完成年度目标

绩效指标

一级指标 二级指标

三级指标

年度指标

值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及

改进措施

产出指标

数量指

标

导览系统

＝1套

1套

10

10

祭扫码系统

＝1套

1套

10

10

质量指

标

产品质量合格率

＝100%

100%

10

10

时效指

标

数字化陵园系统完成时间

2025年12

月底前

达成预期

指标

10

10

成本指

标

数字化陵园建设费用

≤

125516.88

元

78400元

10

10

工程于*开通会员可解锁*底完

成，预付78400元，剩余款项于*开通会员可解锁*份支付余款

效益指标

经济效

益

不产生经济效益

不适用

达成预期

指标

0.1

0.1

社会效

益

满足群众多元化参观祭扫需求

有效影响

达成预期

指标

14.9

14.9

生态效

益

不产生生态效益

不适用

达成预期

指标

0.1

0.1

可持续

影响

多元化发挥陵园爱教基地的宣传作用

持续影响

达成预期

指标

14.9

14.9

满意度指

标

服务对象满意

度

社会公众满意度

≥95%

96%

10

10

总分

100

96.25