第一章 竞价公告 因中国电建水电十四局轨道工程公司 高原铁路雅安至林芝段 CZXZZQ-1 标项目 采购 需要，我单位拟采用竞价采购方式进行下列货物的采购，请按以下要求于 2026 年 6 月 30 日 16:00 前将响应文件提交至“中国电建采购招标数智化平台”（网址为 https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin ， 以 下 简 称 “ 数 智 化 平 台”）。平台注册等相关问题可咨询平台客服。 凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于 2026 年 6 月 30 日 17 时 00 分前（北京时间）在数智化平台获取采购文件。供应商若对本竞价项目 采购要求等有疑问的，应当于 2026 年 6 月 30 日 18 时 00 分前（北京时间）通过数 智化平台向采购人提出答疑问题。 1.1 竞价范围、交货期、交货地点、产品质量技术要求 1.1.1 拟采购物资名称、规格、数量明细表： 序号 物资名称 规格型号 单位 数量 使用部位 备注 1 铜芯软电缆线（国标） 3*150mm2+2*50mm2（黄、绿、红、 蓝、黄绿双色） 米 2000 洞内供电主电缆 要求国标品牌 2 铜芯软电缆 3*95+2*50mm2（黄、绿、红、蓝、 黄绿双色） 米 1500 洞内供电主电缆 要求国标品牌 3 10KV 高压电缆 YJV 3*95mm2 米 6000 洞内供电主电缆 要求国标品牌 合 计 9500 以上材料数量为预估数量，仅供参考。最终结算量以实际供货并经验收合格的 规格和数量为准；若因施工图、设计变更等原因，致使实际供货数量与报价数量发 生较大偏差时，响应人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。 二、竞价规则 1.本项目采用逆向竞拍报价方式，竞价截止时间之前供应商可多次通过数智化 平台进行竞价，竞价截止时间之后不再接收报价。竞价最小幅度为 500 元（即供应 商在除首次报价外，每次进行竞价时所报价格不得高于：目前最低价－竞价最小幅 度），供应商在报价时间截止前可以进行多次报价，在报价时间截止前 10 分钟内还 有最新报价的，报价时间截止时间将延长 10 分钟。参与每次竞价时均需上传最新版 签字盖章的报价文件，才算有效竞价。 2.竞价截止时间：2026 年 6 月 30 日 16:00 前（北京时间） 3 三、采购要求 1.竞价供应商需对所有分项进行报价，并写明单价及总价，综合单价包含但不 限于图纸的设计及供货范围内试验（包括型式试验、出厂试验、交接试验）、供货、 包装、发运、现场交货、现场指导安装、现场调试指导、参加试验运行和协助交接 验收等。运费按到达项目指定地点交货报价。确定成交供应商后不再增补任何费用。 2.交货期： 2.1.交货时间：中标人收到采购人书面通知 10 日内在采购人现场工地仓库交货。 3.交货地点：西藏自治区林芝市中国水利水电第十四工程局有限公司高原铁路 项目部出口仓库交货，按照现场施工需求一批次供应。 4.质量标准或要求：报价人提供的产品必须是全新的、质量规格型号、尺寸满 足竞价人要求及国家、行业相关标准，且是原厂件，并经过严格的测定。 5.质保期：6 个月。 6.供应商的资质要求：营业执照，经营许可证 7.付款比例：本次铜芯软电缆线采购项目无预付款，先货后款，按月结算。结 算周期为当月 16 日至次月 15 日，供方在每月 10 日后尽快与需方完成本期用量对账 工作，并在完成本期用量对账结算清单的报审后，次月 10 日前提供符合要求的本期 全额符合税法规定的 13%增值税专用发票和《材料结算单》到需方物资管理部门负 责办理报销挂账报审流程。 7.1 甲方依据双方共同签订合同量，核对签认供应量，及时完成办理结算核对 清单及相关结算资料，乙方开具当期的增值税专用发票作为结算依据。报销挂账完 成当期数据额，在手续齐备的情况下，甲方依据双方共同核对签认的对账结算单及 相关结算资料和开具的增值税专用发票，按月比例滚动支付乙方货款。 7.2 甲方财务部门凭审批后的结算清单、乙方开具的全额增值税专用发票核对 无误后及时入账，甲方根据资金情况向乙方安排支付款，办理结算后 3 个月内甲方 向乙方支付本期结算款的 80%，结算后第 5 个月再支付本期结算款的 17%；暂扣当期 应付结算款的 3%作为质量保证金，质保期为（6 个月）在质保期满后 30 天内，扣除 因材料质量问题而发生的费用后一次性返还。 7.3 若甲方资金困难，导致甲方不能按期支付款项时，乙方予以理解并给予 180 天宽限期，且不追究甲方的违约责任。 7.4 通过银行转账方式支付。 4 7.5 如因业主工程款支付滞后，导致项目部延期支付货款，报价人卖方应予以 理解，双方应友好协商共同解决货款支付事宜。 8、验收方式： 8.1.每批材料发运应随车发运一份发货材料清单、出厂合格证书、检测报告等 必要文件资料。 8.2.材料运抵交货地点后，买方验收人员按卖方提供的发货清单对到货材料外 观、规格型号、数量、出厂合格证、检验报告等进行核对查验，现场质量验收以质 量证明书为依据，但质量证明书的出具并不表明产品符合质量要求，不免除卖方交 付配件不符合合同约定和法定质量要求应承担的任何责任。 9.响应保证金：不收取响应保证金 10.本次采购将通过数智化平台全程在线开展，供应商需通过数智化平台，按照 第二章报价函格式提交响应文件，响应文件份数正本一份。 11.其他（无） 四、供应商资格要求 供应商必须满足提供资质证件 4.1、供应商为生产厂家的，必须是在中国境内/外注册的企业法人，具有有效 期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书，产品取得质量体系证书必须提供。 4.2、供应商为代理商的，必须是在中国境内/外注册的企业法人，必须具有生 产厂家的授权代理书，且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求 （提供相关证明材料）。 生产厂家及其代理商不得同时参加本项目，获得同一生产厂家授权的多家代理 商可同时参加本项目。 4.3、供应商是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。 4.4、供应商应具有电缆的供货业绩，在近 3 年内的供货合同不少于 3 个，且签 订单项合同金额均在 50 万元以上（附合同扫描件或中标通知书）。 4.5、本次采购不接受联合体。 五、发布公告的媒介 本 次 竞 价 采 购 公 告 同 时 在 中 国 招 标 投 标 公 共 服 务 平 台 （ http://www.cebpubservice.com ） 和 中 国 电 建 阳 光 采 购 网 5 （http://bid.powerchina.cn）上发布。 六、联系方式 采 购 人： 中国水利水电第十四工程局有限公司轨道工程公司 地 址：云南省昆明市官渡区凉亭中路 673 号水电十四局电建科研大厦轨道 工程公司 B 座 10 楼 1001 室 邮 编：650041 联 系 人：刘瑶 电 话：*开通会员可解锁* 电子邮箱：675271687@qq.co 使 用 人：中国水利水电第十四工程局有限公司高原铁路项目部 地 址：西藏自治区林芝市林芝镇水电十四局项目部 邮 编：860100 联 系 人：柏成忠； 电 话：*开通会员可解锁*； 电子邮箱：907576559@qq.com 七、提出异议的渠道和方式 单位名称：中国水利水电第十四工程局有限公司轨道工程公司 电 话：*开通会员可解锁* 电子邮箱： 八、纪检监督机构 供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面 形 式 向 中 国 水 利 水 电 第 十 四 工 程 局 有 限 公 司 轨 道 工 程 公 司 纪 委 办 公 室 *开通会员可解锁*）提出投诉。 中国水利水电第十四工程局有限公司 轨道工程公司 2026 年 7 月 21 日 6 第二章 报价函 中国电建水电十四局 川藏（高原）铁路雅安至林芝段 CZXZZQ-1 标项目经理部铜芯软电缆线采 购项目 一、报价一览表 项目编号：PC-0114-26J6-FG1222 序 号 物资名称 规格型号 单位 数量 综合到货 单价（元） 到货总 价（元） 品牌 备注 1 铜芯软电缆线（国标） 3*150mm2+2*50mm2（黄、绿、红、 蓝、黄绿双色） 米 2000 要求国标品 牌 2 铜芯软电缆 3*95+2*50mm2（黄、绿、红、蓝、 黄绿双色） 米 1500 要求国标品 牌 3 10KV 高压电缆 YJV 3*95mm2 米 6000 要求国标品 牌 合 计 报价说明：1.供应商应在报价表上标明综合含税交货单价和含税总价。总价中 不得包含竞价采购文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。总价中也不得 缺漏竞价采购文件所要求的内容，否则，评审时将有效报价中该项内容的最高价计 入其总价，如果报价表按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。 2.综合含税单价包括但不限于如下费用：材料价、工厂检验、装、卸车费、运 输费、技术文件费（产品企业标准、试验记录与报告等）、技术服务费（原材料质 量检测等）、保险费、中间仓储费、给项目业主或监理人提供货物监造或检测条件 发生费用及检测费用、合理利润、所有税费等。 3.合同执行期间综合交货单价为固定单价。 4.报价人应根据竞价文件所列的材料型号结合自身的实际能力，填报报价单， 单价为含税全费用综合单价。 5.竞价有效期：90 天。 6.结算及付款方式： 6.1 本次铜芯软电缆线采购项目无预付款，先货后款，按月结算。结算周期为 当月 16 日至次月 15 日，供方在每月 10 日后尽快与需方完成本期用量对账工作，并 7 在完成本期用量对账结算清单的报审后，次月 10 日前提供符合要求的本期全额符合 税法规定的增值税专用发票和《材料结算单》到需方物资管理部门负责办理报销挂 账报审流程。 6.2 甲方依据双方共同签订合同量，核对签认供应量，及时完成办理结算核对 清单及相关结算资料，乙方开具当期的增值税专用发票作为结算依据。报销挂账完 成当期数据额，在手续齐备的情况下，甲方依据双方共同核对签认的对账结算单及 相关结算资料和开具的增值税专用发票，按月比例滚动支付乙方货款。 6.3 甲方财务部门凭审批后的结算清单、乙方开具的全额增值税专用发票核对 无误后及时入账，甲方根据资金情况向乙方安排支付款，办理结算后 3 个月内甲方 向乙方支付本期结算款的 80%，结算后第 5 个月再支付本期结算款的 17%；暂扣当期 应付结算款的 3%作为质量保证金，质保期为（6 个月）在质保期满后 30 天内，扣除 因材料质量问题而发生的费用后一次性返还。 6.4 若甲方资金困难，导致甲方不能按期支付款项时，乙方予以理解并给予 180 天宽限期，且不追究甲方的违约责任。 报价人名称（盖章）： 报价单位业务联系人： 联系电话： 日 期：

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