序号

采购项目名称

采购需求概况

预算金额

（万元）

预计采购时间

（填写到月）

备注

1

基于内部控制抽查评价综合监督检查

采购内容:评价咨询服务采购数量:4项主要功能或目标:1.合规性审计与风险评估：对被检查单位进行全面的合规性审查，识别梳理列出经营管理风险点。2.内部控制诊断与优化：评估内控体系有效性，提出制度完善建议。3.专项问题核查： 对指定的具体问题线索进行深入核查，固定证据，明确责任。4.决策支持与咨询： 提交高质量的检查核查报告，为监管决策提供依据，促进企业规范管理。需满足的要求:1.团队配置上，须组建具备财会、法律、审计等复合背景的固定项目团队，项目负责人需拥有10年以上国企监督服务经验及可查业绩。2.实施过程中，需制定针对性核查方案，综合运用大数据分析等手段穿透业务数据与资金流向，严格执行“日清周结”报告机制，遇重大事项须于24小时内直报委托方。3.成果质量上，提交的报告须事实清晰、定性准确、依据充分，并附详实工作底稿表格与可操作的整改建议。

80

2026-03

4.全员必须签署廉洁与**承诺，严禁接触被检查单位任何利益馈赠，项目结束后须完整归档并移交所有过程资料，不得留存任何副本。5.实现对被检查单位合规风险的全面揭示、对具体线索的深挖彻查，并为建立健全长效监管机制提供决策支撑。