根据《中华人民共和国审计法》的规定，宁波市审计局对宁波城建投资集团有限公司（以下简称城投公司）负责实施的东部新城明湖南区工程（以下简称明湖南区工程）预算执行情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况及审计评价

明湖南区工程，于*开通会员可解锁*经宁波市发展和改革委员会(以下简称市发改委)《市发展改革委关于同意东部新城明湖南区工程项目建议书的复函》（甬发改审批〔2020〕212号）批复立项，*开通会员可解锁*、*开通会员可解锁*市发改委分别以《市发展改革委关于同意东部新城明湖南区工程（一期)可行性研究报告的复函》（甬发改审批〔2021〕232号）、《市发展改革委关于同意东部新城明湖南区工程(二期)可行性研究报告的复函》（甬发改审批〔2022〕312号）批准可研报告。

明湖南区工程批复概算总投资共计557486.55万元，其中：工程费用136344.15万元、工程建设其他费409388万元、预备费11754.4万元，资金来源由市财政资金统筹安排。

审计结果表明，除个别情况外，参建各单位提供的工程、财务会计等资料基本真实地反映了工程建设及财务收支的实际情况；财务收支、工程建设基本符合现行财经、基建法律法规的要求。本次审计也发现，在工程建设管理、合同管理、资金使用管理等方面还存在一些问题或薄弱环节，需采取措施予以纠正和规范。

二、审计发现的主要问题

（一）个别标段施工项目存在违法分包。

（二）块石、塘渣等多项材料进场报验失控。

（三）土方、泥浆外运处置不合规。

（四）招标控制价编制部分材料定价依据不足。

（五）监理单位现场人员配备不足，存在岗位兼任情况。

（六）资金滞留，使用效益不高。

（七）项目建设管理费超付。

（八）个别标段履约保函未及时提交。

三、问题整改情况

针对审计提出的问题,被审计单位高度重视，召开专题会议，深入分析问题成因，全面部署整改任务，科学分类处置审计整改问题。报告反映的土方泥浆外运处置不合规、项目建设管理费超付2个立行立改类问题已完成整改，其中，对土方泥浆外运处置不合规问题，已整改金额179.85万元，对于已支付的需整改140.348万元进度款金额，已按支付比例予以扣回；对项目建设管理费超付问题，已于*开通会员可解锁*收回超付的费用。其余6个分阶段整改类问题，正在积极整改中。同时采纳审计建议2条。

宁波市审计局

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