玉溪市第二人民医院内控制度第三方咨询服务采购项目（二次）(第2次)

发布时间：*开通会员可解锁* 17:35:30

项目名称：

联系人：王老师

采购单号：1*开通会员可解锁**开通会员可解锁*0002

采购方：玉溪市第二人民医院

采购预算：*开通会员可解锁*.0000

报价时间：

需求：

一、项目需求

围绕医院年度内控工作重点，提供以下全维度咨询服务，覆盖内控工作全流程需求：

（一）内控报告编报咨询服务

1.依据《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》

（财会〔2017〕1号）等政策要求，协助医院编制内控报告，确保报告数据真实准确、逻辑清晰、符合最新政策口径，重点关注报告与医院实际内控执行情况的一致性。

2.分享内控报告编报技巧与常见问题规避方法，提升医院自主编报能力。

3.协助医院完成年度内控报告的最终定稿与报送工作，确保按时合规完成编报任务。

（二）内控培训咨询服务

结合医院实际需求，定制年度内控培训计划，提供相关专项培训，内容涵盖：

1.政策解读培训：解读最新《公立医院内部控制管理办法》《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》等法律法规及地方相关政策，确保医院内控工作贴合政策要求。

2.实操技能培训：针对内控报告编报、制度执行、风险识别等核心工作，开展实操教学，提升相关岗位人员业务能力。

3.专题强化培训： 围绕医院重点内控领域 (如预算管理、采购管理、项目管理等 ) 开展专项培训，强化关键环节内控意识。

培训形式灵活适配医院需求，可采用线下集中授课、线上直播、专题研讨会等多种方式，确保培训效果。

（三）日常业务咨询服务

建立多元化咨询渠道，包括电话咨询、微信咨询等，为医院相关科室提供实时内控问题解答。咨询服务覆盖医院全业务领域内控需求，包括但不限于：

1.日常经济业务(预算、收支、采购、资产、合同等)内控流程咨询；

2.医疗业务(医疗诊疗、生物安全、科研教学、互联网诊疗等) 内控合规咨询；

3.内控执行过程中遇到的流程优化、责任划分等实操问题咨询。

对咨询问题进行分类记录与跟踪，定期汇总高频问题并提供针对性解决方案，助力医院规避同类风险。

（四）年度内控工作总结咨询服务

1.指导医院梳理年度内控工作开展情况，包括内控制度执行成效、风险防控成果、存在的问题及改进措施等。

2.协助医院撰写年度内控工作总结报告，确保报告结构完整、重点突出，全面反映年度内控工作成效与不足。

3.结合总结情况，为医院后续内控工作优化提出专业化建议，助力医院形成“执行-总结-优化”的闭环管理。 （五）内控相关制度审核咨询服务

对医院年度内拟出台或修订的内控相关制度(包括议事决策、财务管理、采购管理、资产管理、医疗业务管理等方面) 进行审核。

审核重点包括：制度是否符合最新法律法规及政策要求、是否适配医院实际业务需求、流程设计是否合理、风险防控 措施是否到位、可操作性是否较强等。

针对审核发现的问题，提供修订建议，协助医院完善制度内容，确保制度合法合规、切实可行，与医院整体内控体系保持一致。

需求名称：玉溪市第二人民医院内控制度第三方咨询服务采购项目（二次）(第2次)