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石河子大学第一附属医院科研科近三年专项经费执行情况

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*开通会员可解锁* 16:29:39

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审合同

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已完成

项目需求详情

一、审计重点内容

为进一步规范我院科研经费使用管理，强化科研资金全流程监管，防范财务与廉政风险，提升经费使用效益，根据国家卫生健康委、国家审计署、国家科技部关于科研经费监管的相关规定，以及医院年度内部审计工作计划，审计科拟于近期组织开展科研经费专项审计工作。现将有关事项申请如下：

一、审计工作目标

核查各级各类科研经费收支的真实性、合法性与合规性，及时纠正违规使用行为，保障科研资金安全；

评价科研经费内部控制制度的健全性与执行有效性，排查预算、采购、支出、结题等环节的管理漏洞；

督促问题闭环整改，完善长效管控机制，保障科研项目顺利结题验收，迎接上级主管部门监督检查。

二、审计范围及对象

审计时段： *开通会员可解锁*—*开通会员可解锁*期间立项及在研的科研项目，重大、重点项目可追溯至以前年度。

审计对象：期间所涉及的科研项目、资助课题等，根据科研科提供近三年约 400个项目；重点覆盖单项经费20万元以上项目、临近结题验收项目、上年度审计发现问题未整改到位的项目。

涉及部门：科研科、财务科、各临床 /医技科室、相关科研平台及项目负责人。

三、核心审计内容

内控与制度执行：核查科研经费管理制度、分级审批流程是否健全，科研、财务、审计等部门监管责任是否落实到位。

预算编制与执行：核查预算编制的合理性、执行偏差度，超范围、超额度预算调整是否履行正式审批程序。

经费支出合规性：重点核查设备与试剂采购、测试化验加工费、劳务费 /专家咨询费、差旅会议费、间接费用与绩效支出的真实性、相关性，排查虚列支出、套取经费、超标准开支等风险。

外协与外拨经费：核查合作单位遴选、协议签订、经费拨付及成果交付是否规范，有无违规层层转拨、关联交易、利益输送等问题。

结题与结余管理：核查项目决算数据真实性，结题后结余经费是否按规定管理、使用。

以上内容为审计大纲，具体工作待进场后根据实际情况再作调整。

展开

服务周期：30天

报价方式：价格

评选方式：价格最低

服务实施地：新疆维*自治区石河子市红山街道石河子大学第一附属医院

联系人：***

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发布时间：*开通会员可解锁* 16:29:39

采购编号：2*开通会员可解锁*

采购单位：石河子大学第一附属医院

供应商数量： 报名供应商不足三家。

允许1家中选

是否需要上传响应文件：是

供应商资格：（一）同类业务经验近3年内至少完成5个公立医院（至少包括一个三甲医院，除石大一附院外）或医疗机构的审计业务（需提供合同及审计报告摘要）。（二）人员要求团队人数不少于3人，项目负责人须为注册会计师，且具有医院审计项目经验；其他成员需具备3年以上审计经验的中级会计职称。（三）保密要求对项目过程中获取的医院财务信息、业务数据、内部制度等所有信息承担永久保密义务。未经医院书面同意，不得向任何第三方披露，不得用于项目以外用途。保密义务不因合同终止而失效。附：供应商需提供营业执照、CPA资格证书、同类项目案例证明等文件。投标文件中需明确项目团队人员名单及分工。

异议处理项：如有异议请电话咨询采购人，采购流程问题请咨询平台运营。