根据贵州西南能矿矿业资产开发运营股份有限公司（以下简称“能矿资产公司”）2026年度内部审计工作计划安排，我司将能矿资产公司以及权属贵阳矿业开发投资股份有限公司（以下简称“贵阳矿投公司”）、贵州盛玉业股份有限公司（以下简称“盛世玉业公司”）、贵州新能源开发投资股份有限公司（以下简称“新能源公司”）、贵州西能萤氟资源开发有限公司（以下简称“萤氟公司”）、贵州地矿地热投资有限公司（以下简称“地矿地热公司”）等6家公司2023年至今采购管理职能履行情况专项审计；权属贵州地矿地热投资有限公司（以下简称“地矿地热公司”）主要负责人离任经济责任审计共2个内部审计事项进行打包，拟委托具有相应资质和能力的社会中介机构实施本次审计工作。现邀请有相应资质和能力的审计评估机构参加本次审计采购活动。具体要求如下： 一、项目概况 项目名称：能矿资产公司2026年度内部审计（招标采购审计及离任经责审计）服务采购 项目地点：贵州省贵阳市观山湖区 项目采购方式：询比采购 项目开标地点：黔云招采电子招标采购交易平台 项目最高限价：*开通会员可解锁*.00元（玖万元整） 工期要求：合同约定。 二、服务工作内容 序号 审计项目 名称 审计对象 审计期间 1 内部审计（招标采购） 能矿资产公司、贵阳矿投公司、盛世玉业公司、新能源公司、萤氟公司、地矿地热公司 *开通会员可解锁*至*开通会员可解锁* 2 离任经济责任审计 地矿地热公司负责人 *开通会员可解锁*-*开通会员可解锁* （一）能矿资产公司及权属贵阳矿投公司、盛世玉业公司、新能源公司、萤氟公司、地矿地热公司等6家公司采购管理职能履行情况专项审计 1.审计目标 对能矿资产公司及权属贵阳矿投公司、盛世玉业公司、新能源公司、萤氟公司、地矿地热公司等6家公司采购管理职能的履行情况进行独立审查和评价，揭示采购管理体制、运行机制及执行中存在的突出问题和风险隐患，推动完善采购管理内部控制，促进采购行为规范、高效、廉洁。 2.审计范围与期间 （1）被审计单位：能矿资产公司及权属贵阳矿投公司、盛世玉业公司、新能源公司、萤氟公司、地矿地热公司等6家负责采购管理职能的相关部门。 （2）审计期间：*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*（重要事项可追溯或延伸至相关年度）。 3.主要审计内容 （1）采购管理体制与制度建设：采购管理机构设置、职责划分、不相容岗位分离情况；采购管理制度的健全性、合规性及更新情况 根据贵州西南能矿矿业资产开发运营股份有限公司（以下简称“能矿资产公司”）2026年度内部审计工作计划安排，我司将能矿资产公司以及权属贵阳矿业开发投资股份有限公司（以下简称“贵阳矿投公司”）、贵州盛玉业股份有限公司（以下简称“盛世玉业公司”）、贵州新能源开发投资股份有限公司（以下简称“新能源公司”）、贵州西能萤氟资源开发有限公司（以下简称“萤氟公司”）、贵州地矿地热投资有限公司（以下简称“地矿地热公司”）等6家公司2023年至今采购管理职能履行情况专项审计；权属贵州地矿地热投资有限公司（以下简称“地矿地热公司”）主要负责人离任经济责任审计共2个内部审计事项进行打包，拟委托具有相应资质和能力的社会中介机构实施本次审计工作。现邀请有相应资质和能力的审计评估机构参加本次审计采购活动。具体要求如下： 一、项目概况 项目名称：能矿资产公司2026年度内部审计（招标采购审计及离任经责审计）服务采购 项目地点：贵州省贵阳市观山湖区 项目采购方式：询比采购 项目开标地点：黔云招采电子招标采购交易平台 项目最高限价：*开通会员可解锁*.00元（玖万元整） 工期要求：合同约定。 二、服务工作内容 序号 审计项目 名称 审计对象 审计期间 1 内部审计（招标采购） 能矿资产公司、贵阳矿投公司、盛世玉业公司、新能源公司、萤氟公司、地矿地热公司 *开通会员可解锁*至*开通会员可解锁* 2 离任经济责任审计 地矿地热公司负责人 *开通会员可解锁*-*开通会员可解锁* （一）能矿资产公司及权属贵阳矿投公司、盛世玉业公司、新能源公司、萤氟公司、地矿地热公司等6家公司采购管理职能履行情况专项审计 1.审计目标 对能矿资产公司及权属贵阳矿投公司、盛世玉业公司、新能源公司、萤氟公司、地矿地热公司等6家公司采购管理职能的履行情况进行独立审查和评价，揭示采购管理体制、运行机制及执行中存在的突出问题和风险隐患，推动完善采购管理内部控制，促进采购行为规范、高效、廉洁。 2.审计范围与期间 （1）被审计单位：能矿资产公司及权属贵阳矿投公司、盛世玉业公司、新能源公司、萤氟公司、地矿地热公司等6家负责采购管理职能的相关部门。 （2）审计期间：*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*（重要事项可追溯或延伸至相关年度）。 3.主要审计内容 （1）采购管理体制与制度建设：采购管理机构设置、职责划分、不相容岗位分离情况；采购管理制度的健全性、合规性及更新情况； （2）采购预算与计划管理：采购预算编制、审核、执行偏差分析及调整程序的合规性； （3）采购方式与程序：采购方式选择（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等）的合规性与合理性，有无规避招标、虚假招标等行为；招标文件编制、发标、投标、开标、评标、定标全流程的规范性与合规性； （4）供应商管理：供应商准入、评价、分类及退出机制的建立与执行情况； （5）合同管理与验收：采购合同签订、执行、变更、验收、付款等环节的内部控制与履行情况； （6）采购档案与信息化：采购档案归档的完整性、及时性；采购信息系统运行的有效性； （7）以往内外部审计、巡视、检查发现采购领域问题的整改落实情况； （8）其他采购人认为应当涵盖的审计内容。 4.人员配置要求 （1）项目负责人1名。 （2）审计组成员不少于3名。 5.其他要求 （1）按照《中华人民共和国审计法》《审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《贵州省国资委监管企业内部审计工作规范手册》等有关规定开展工作。 （2）配合采购人“以工代训”的相关工作。 （二）地矿地热公司董事长、总经理、法定代表人施维浩同志离任经济责任审计 1.审计目标 客观评价施维浩同志任职期间的经济责任履行情况，明确经济责任，促进企业高质量发展和干部监督管理。 2.审计范围 贵州地矿地热投资有限公司。 3.主要审计内容 依据《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》，重点包括： （1）贯彻执行党和国家经济方针政策、西南能矿集团股份有限公司以及能矿资产公司党委和董事会决策部署情况； （2）企业发展战略规划制定、执行及经营绩效考核目标完成情况； （3）重大经济事项决策（重大投资、资本运作、资产处置、大额采购、对外担保等）的程序合规性、执行过程及效果； （4）企业法人治理结构建立、运行及内部控制建立健全与执行情况； （5）企业财务收支的真实、合法和效益，国有资产保值增值及收益上缴情况； （6）在经济活动中落实党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定情况； （7）以往审计、巡视、检查发现问题的整改落实； （8）风险管理和生态环境保护责任履行情况等； （9）其他采购人认为应当涵盖的审计内容。 4.人员配置要求 （1）项目负责人1名。 （2）审计组成员不少于3名。 5.其他要求 （1）按照《中华人民共和国审计法》《审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《贵州省国资委监管企业内部审计工作规范手册》等有关规定开展工作。 （2）配合采购人“以工代训”的相关工作。